| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3851 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LUVA GREEN VOLK TAMANHO G, DE LÁTEX CORRUGADO Finalidade: Aquisição de material de EPI's para serem utilizados pelos servidores da Secretaria de Obras. | 15,34 | 767,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | LUVA GREEN VOLK TAMANHO G, DE LÁTEX CORRUGADO Finalidade: Aquisição de material de EPI's para serem utilizados pelos servidores da Secretaria de Obras. | 767,00 | ||
| 24/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 767 | 767,00 | ||
| 02/07/2024 | Pagamento de Empenho 3851/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 767,00 | ||
| TOTAL | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
