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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3851	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	EPIs
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	LUVA GREEN VOLK TAMANHO G, DE LÁTEX CORRUGADO Finalidade: Aquisição de material de EPI's para serem utilizados pelos servidores da Secretaria de Obras.	15,34	767,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	LUVA GREEN VOLK TAMANHO G, DE LÁTEX CORRUGADO Finalidade: Aquisição de material de EPI's para serem utilizados pelos servidores da Secretaria de Obras.	767,00
24/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 767		767,00
02/07/2024	Pagamento de Empenho 3851/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			767,00
TOTAL		767,00	767,00	767,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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