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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3936	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PROFESSORES ENSINO INFANTIL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 06/2024	0,00	13.381,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 06/2024	13.381,15
25/06/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2024.		13.381,15
25/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROFESSORES CONT. INF. FUNDEB			60,00
25/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROFESSORES CONT. INF. FUNDEB			1.099,80
02/07/2024	Pagamento de Empenho 3936/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.221,35
TOTAL		13.381,15	13.381,15	13.381,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	25/06/2024	60,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	25/06/2024	1.099,80		Lançada
TOTAL		1.159,80