Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3967 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PROFESSORES CRECHE |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Pagto 06/2024 |
0,00 |
11.031,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Pagto 06/2024 |
11.031,69 |
|
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| 25/06/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2024. |
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11.031,69 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3967/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.031,69 |
| TOTAL |
11.031,69 |
11.031,69 |
11.031,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
