| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 408 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias | 339,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias | 339,48 | ||
| 16/01/2024 | Empenhado nesta data os patronais referente janeiro de 2024 | 339,48 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Empenho 408/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 339,48 | ||
| TOTAL | 339,48 | 339,48 | 339,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
