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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4101	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 06/2024	0,00	7.371,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 06/2024	7.371,45
25/06/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2024.		7.371,45
25/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 19			3.513,85
25/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			310,20
TOTAL		7.371,45	7.371,45	3.824,05
SALDO A PAGAR				3.547,40

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salário Maternidade - Livre	25/06/2024	3.513,85		Lançada
Salario-Familia - Livre	25/06/2024	310,20		Lançada
TOTAL		3.824,05