| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 4118 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 06/2024 | 6.026,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 06/2024 | 6.026,72 | ||
| 25/06/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2024. | 6.026,72 | ||
| 25/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES | 124,08 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 4118/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.902,64 | ||
| TOTAL | 6.026,72 | 6.026,72 | 6.026,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salario-Familia - Livre | 25/06/2024 | 124,08 | Lançada | |
| TOTAL | 124,08 |
