Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 06/2024 |
9.312,00 |
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| 25/06/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2024. |
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9.312,00 |
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| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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60,00 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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90,00 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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419,51 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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1.024,30 |
| 02/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4125/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.718,19 |
| TOTAL |
9.312,00 |
9.312,00 |
9.312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
