| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4138 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 14X22 | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | TMM | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TRAVA ROSCA PARAFUSO | 20,00 | 20,00 |
| 0.50 | MANGA AR ÁGUA/DIESEL 1/2 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 12,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | ABRAÇADEIRA 14X22 FILTRO DE ÓLEO TMM TRAVA ROSCA PARAFUSO MANGA AR ÁGUA/DIESEL 1/2 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 332,00 | ||
| 25/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9792 | 332,00 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 4138/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 332,00 | ||
| TOTAL | 332,00 | 332,00 | 332,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
