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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4139	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CHAVETA R. 6.5MMX120MM	10,00	10,00
1.00	HASTE ESCALIFICADOR 120K	845,00	845,00
1.00	PINO ESCALIFICADOR 120K Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	CHAVETA R. 6.5MMX120MM HASTE ESCALIFICADOR 120K PINO ESCALIFICADOR 120K Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024.	915,00
25/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9791		915,00
03/07/2024	Pagamento de Empenho 4139/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			915,00
TOTAL		915,00	915,00	915,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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