| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Finalidade: Prestação de serviços para realizar configuração e reinstalação do office (word e excel) em um computador da Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Finalidade: Prestação de serviços para realizar configuração e reinstalação do office (word e excel) em um computador da Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 80,00 | ||
| 25/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1119; | 80,00 | ||
| 03/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4144/2024 ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
