| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4152 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO DUCATO Finalidade: Aquisição de peça para manutenção Ducato Prata Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 179,00 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | PASTILHA DE FREIO DUCATO Finalidade: Aquisição de peça para manutenção Ducato Prata Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 179,00 | ||
| 25/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9796 | 179,00 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 4152/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
