| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UEULER ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 416 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para realizar revestimento na cozinha e banheiros, instalação de forro PVC e instalação de material elétrico no Pavilhão da Comunidade do Bairro Aparecida. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para realizar revestimento na cozinha e banheiros, instalação de forro PVC e instalação de material elétrico no Pavilhão da Comunidade do Bairro Aparecida. | 2.500,00 | ||
| 16/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/15; | 2.500,00 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 416/2024 UEULER ALVES DA MAIA - 416267 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
