| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 4178 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAIXA DE SACOLAS PLÁSTICAS Finalidade: Aquisição de materiais para sererm utilizados nas escolas municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 39,99 | 119,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | CAIXA DE SACOLAS PLÁSTICAS Finalidade: Aquisição de materiais para sererm utilizados nas escolas municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 119,97 | ||
| 26/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1636 | 119,97 | ||
| 05/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2024 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 | 119,97 | ||
| TOTAL | 119,97 | 119,97 | 119,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
