| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALAVANCA DE REVERSÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | ALAVANCA DE REVERSÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras. | 1.100,00 | ||
| 25/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 28435 | 1.100,00 | ||
| 16/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 419/2024 G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 414691 | 1.086,80 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 419/2024 | 13,20 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 16/02/2024 | 13,20 | Lançada | |
| TOTAL | 13,20 |
