| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 1 carga de gás para o SAMU. | 117,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 1 carga de gás para o SAMU. | 117,00 | ||
| 04/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1343 | 117,00 | ||
| 16/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2024 BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 416156 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
