Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4194 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO)
Finalidade: Aquisição de 1 carga de gás para a Unidade Básica de Saúde Luigia Zanatta Valduga. |
117,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO)
Finalidade: Aquisição de 1 carga de gás para a Unidade Básica de Saúde Luigia Zanatta Valduga. |
117,00 |
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04/07/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1344 |
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117,00 |
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TOTAL |
117,00 |
117,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
117,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.