| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARNO FERRARI- ME |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 08/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA PARA CHAVE Finalidade: Aquisição de 2 baterias para chave da ambulância do Veículo Fiat Ducato Placa IQW-0190 da SAMU. | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | BATERIA PARA CHAVE Finalidade: Aquisição de 2 baterias para chave da ambulância do Veículo Fiat Ducato Placa IQW-0190 da SAMU. | 30,00 | ||
| 08/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 780 | 30,00 | ||
| 25/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2024 JOSE ARNO FERRARI- ME - 18750 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
