| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALÉRIA GOLLO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação das servidoras Valeria Gollo Rodrigues e Marisete Ungarati Guth em Seberi-RS quando participaram na sede da AMZOP do "2º Workshop em Gestão de Ativos Imobilizados e Gestão Documental". | 101,00 | 101,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação das servidoras Valeria Gollo Rodrigues e Marisete Ungarati Guth em Seberi-RS quando participaram na sede da AMZOP do "2º Workshop em Gestão de Ativos Imobilizados e Gestão Documental". | 101,00 | ||
| 27/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/203304; | 101,00 | ||
| 08/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2024 VALÉRIA GOLLO RODRIGUES - 415288 | 101,00 | ||
| TOTAL | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
