| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUSILENE SALETE BATTISTI MOI |
| Número do empenho: | 4227 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE Finalidade: Serviços para realizar frete/ transporte de mangueiras e sementes de aveia para serem distribuídas aos agricultores localizados no Distrito de Saltinho. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 6,67 | 799,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE Finalidade: Serviços para realizar frete/ transporte de mangueiras e sementes de aveia para serem distribuídas aos agricultores localizados no Distrito de Saltinho. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 799,99 | ||
| 27/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2; | 799,99 | ||
| 09/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2024 JUSILENE SALETE BATTISTI MOI - 41230 | 799,99 | ||
| TOTAL | 799,99 | 799,99 | 799,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
