3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
CABO UTP 100% COBRE
3,50
49,00
1.00
CONECTOR BNC
5,80
5,80
1.00
CONECTOR P4 MACHO
4,20
4,20
1.00
EXTENSOR USB
213,57
213,57
2.00
PONTEIRA DE REDE
Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para realizar instalação de câmeras de segurança na Unidade Básica de Saúde Central.
1,50
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2024
CABO UTP 100% COBRE CONECTOR BNC CONECTOR P4 MACHO EXTENSOR USB PONTEIRA DE REDE
Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para realizar instalação de câmeras de segurança na Unidade Básica de Saúde Central.
275,57
29/01/2024
Conforme DANFE Nº 890/051277607;
275,57
16/02/2024
Pagamento de Empenho 426/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
275,57
TOTAL
275,57
275,57
275,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
