| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 426 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | CABO UTP 100% COBRE | 3,50 | 49,00 |
| 1.00 | CONECTOR BNC | 5,80 | 5,80 |
| 1.00 | CONECTOR P4 MACHO | 4,20 | 4,20 |
| 1.00 | EXTENSOR USB | 213,57 | 213,57 |
| 2.00 | PONTEIRA DE REDE Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para realizar instalação de câmeras de segurança na Unidade Básica de Saúde Central. | 1,50 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | CABO UTP 100% COBRE CONECTOR BNC CONECTOR P4 MACHO EXTENSOR USB PONTEIRA DE REDE Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para realizar instalação de câmeras de segurança na Unidade Básica de Saúde Central. | 275,57 | ||
| 29/01/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051277607; | 275,57 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho 426/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 275,57 | ||
| TOTAL | 275,57 | 275,57 | 275,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
