| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação. Referente a 20 dias letivos de junho de 2024. | 7,34 | 1.761,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação. Referente a 20 dias letivos de junho de 2024. | 1.761,60 | ||
| 28/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/105; | 1.761,60 | ||
| 09/07/2024 | Pagamento de Empenho 4261/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.761,60 | ||
| TOTAL | 1.761,60 | 1.761,60 | 1.761,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
