Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4268 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASPIRADOR DE PÓ 220 V
Finalidade: Aquisição de Aspirador de Pó para limpeza do Centro Administrativo. Conforme Deceto Municipal Nº 4.375/2024. |
698,20 |
698,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
ASPIRADOR DE PÓ 220 V
Finalidade: Aquisição de Aspirador de Pó para limpeza do Centro Administrativo. Conforme Deceto Municipal Nº 4.375/2024. |
698,20 |
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| 24/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/356; |
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698,20 |
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| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2024
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
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698,20 |
| TOTAL |
698,20 |
698,20 |
698,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
