| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4268 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASPIRADOR DE PÓ 220 V Finalidade: Aquisição de Aspirador de Pó para limpeza do Centro Administrativo. Conforme Deceto Municipal Nº 4.375/2024. | 698,20 | 698,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | ASPIRADOR DE PÓ 220 V Finalidade: Aquisição de Aspirador de Pó para limpeza do Centro Administrativo. Conforme Deceto Municipal Nº 4.375/2024. | 698,20 | ||
| 24/07/2024 | Conforme DANFE Nº 002/356; | 698,20 | ||
| 02/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2024 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 698,20 | ||
| TOTAL | 698,20 | 698,20 | 698,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
