| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4269 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESINA BASE SOLVENTE 18L Finalidade: Aquisição de material para pintura de calçadas construídas nas ruas onde foram pavimentadas, sendo Rua Padre Réus e Artur Sotilli. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 550,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | RESINA BASE SOLVENTE 18L Finalidade: Aquisição de material para pintura de calçadas construídas nas ruas onde foram pavimentadas, sendo Rua Padre Réus e Artur Sotilli. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 1.100,00 | ||
| 28/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/594; | 1.100,00 | ||
| 09/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2024 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
