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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROTA SUL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4270	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	COXIM AMORTECEDOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção Veículo Fiat Argo Placa JBH7F69 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024.	140,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	COXIM AMORTECEDOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção Veículo Fiat Argo Placa JBH7F69 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024.	280,00
28/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 28		280,00
09/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2024 ROTA SUL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 417161			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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