| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 4274 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Produção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção do Abatedouro Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 162.36 | MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM Finalidade: Aquisição de madeiras para manutenção do telhado do Abatedouro Municipal. | 4,93 | 800,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM Finalidade: Aquisição de madeiras para manutenção do telhado do Abatedouro Municipal. | 800,41 | ||
| 28/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1043; | 800,41 | ||
| 09/07/2024 | Pagamento de Empenho 4274/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,41 | ||
| TOTAL | 800,41 | 800,41 | 800,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
