Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4274 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Produção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação e Manutenção do Abatedouro Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 162.36 |
MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para manutenção do telhado do Abatedouro Municipal. |
4,93 |
800,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para manutenção do telhado do Abatedouro Municipal. |
800,41 |
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| 28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1043; |
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800,41 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4274/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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800,41 |
| TOTAL |
800,41 |
800,41 |
800,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
