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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4276	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.43	TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de um muro de contenção nos fundos da Unidade Básica de Saúde Central.	712,80	1.018,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de um muro de contenção nos fundos da Unidade Básica de Saúde Central.	1.018,73
28/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/1045;		1.018,73
09/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2024 VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204			1.018,73
TOTAL		1.018,73	1.018,73	1.018,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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