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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4284 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAÇADEIRA (OFICINA) 12,00 12,00
1.00 ABRAÇADEIRA 89x108 Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na oficina do parque de máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 ABRAÇADEIRA (OFICINA) ABRAÇADEIRA 89x108 Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na oficina do parque de máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. 27,00
01/07/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9819 27,00
10/07/2024 Pagamento de Empenho 4284/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 27,00
TOTAL 27,00 27,00 27,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.