| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4284 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRAÇADEIRA (OFICINA) | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 89x108 Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na oficina do parque de máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | ABRAÇADEIRA (OFICINA) ABRAÇADEIRA 89x108 Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na oficina do parque de máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 27,00 | ||
| 01/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9819 | 27,00 | ||
| 10/07/2024 | Pagamento de Empenho 4284/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
