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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4287	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	UNHA ESCALIFICADOR 120K Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora Caterpillar 120K da Secrearia de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	182,00	182,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	UNHA ESCALIFICADOR 120K Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora Caterpillar 120K da Secrearia de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	182,00
01/07/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9824		182,00
10/07/2024	Pagamento de Empenho 4287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			182,00
TOTAL		182,00	182,00	182,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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