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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4289	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA	538,00	538,00
1.00	BUCHA BANDEIJA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Ducato UTI IQW-0190 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA BUCHA BANDEIJA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Ducato UTI IQW-0190 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	738,00
01/07/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9823		738,00
10/07/2024	Pagamento de Empenho 4289/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			738,00
TOTAL		738,00	738,00	738,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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