Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4309 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LAMPADA H3 |
60,00 |
180,00 |
2.00 |
FAROLETE LED |
115,00 |
230,00 |
4.00 |
LÂMPADA 67
Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção elétrica na Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. |
10,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2024 |
LAMPADA H3 FAROLETE LED LÂMPADA 67
Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção elétrica na Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. |
450,00 |
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02/07/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 782 |
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450,00 |
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11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4309/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.