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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PAZINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4309 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAMPADA H3 60,00 180,00
2.00 FAROLETE LED 115,00 230,00
4.00 LÂMPADA 67 Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção elétrica na Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. 10,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 LAMPADA H3 FAROLETE LED LÂMPADA 67 Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção elétrica na Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. 450,00
02/07/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 782 450,00
11/07/2024 Pagamento de Empenho 4309/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.