Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4310 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PARA CONSERTO DO PAINEL
Finalidade: Prestação de serviços para realizar conserto do painel da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
SERVIÇOS PARA CONSERTO DO PAINEL
Finalidade: Prestação de serviços para realizar conserto do painel da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. |
240,00 |
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| 02/07/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1026 |
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240,00 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
