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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PAZINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4311	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 150 H	950,00	950,00
1.00	TERMINAL DE BATERIA Finalidade: Aquisição de uma bateria e terminal de bateria para ser substituída no Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	BATERIA 150 H TERMINAL DE BATERIA Finalidade: Aquisição de uma bateria e terminal de bateria para ser substituída no Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.	970,00
02/07/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 783		970,00
11/07/2024	Pagamento de Empenho 4311/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			970,00
TOTAL		970,00	970,00	970,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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