Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4315 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 95 AMP
Finalidade: Aquisição de uma bateria para ser susbtituída no Veículo Fiat Ducato Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
BATERIA 95 AMP
Finalidade: Aquisição de uma bateria para ser susbtituída no Veículo Fiat Ducato Placa IYF-3732 da Secretaria de Saúde. |
780,00 |
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| 02/07/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 788 |
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780,00 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
