| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 4317 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA H3 Finalidade: Aquisição de lâmpadas para substituir as que se encontram queimadas no Veículo Fiat Strada Placa IXW-9003 da Secretaria de Obras. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | LAMPADA H3 Finalidade: Aquisição de lâmpadas para substituir as que se encontram queimadas no Veículo Fiat Strada Placa IXW-9003 da Secretaria de Obras. | 60,00 | ||
| 02/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 787 | 60,00 | ||
| 11/07/2024 | Pagamento de Empenho 4317/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
