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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4336 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. Finalidade: Prestação de serviços para realizar verificação do sistema de injeção (processo de limpeza) do Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. 76,20 152,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. Finalidade: Prestação de serviços para realizar verificação do sistema de injeção (processo de limpeza) do Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. 152,40
02/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/785; 152,40
12/07/2024 Pagamento de Empenho 4336/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 152,40
TOTAL 152,40 152,40 152,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.