Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4346 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFIL TINTA EPSON 65ML
Finalidade: Aquisição de refil de tinta para ser utilizado nas impressoras da Escola Municipal Santa Bárbara. |
63,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
REFIL TINTA EPSON 65ML
Finalidade: Aquisição de refil de tinta para ser utilizado nas impressoras da Escola Municipal Santa Bárbara. |
63,00 |
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| 02/07/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55598895 |
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63,00 |
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| 12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4346/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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63,00 |
| TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
