Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4352 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Farmacêutica - Convênios |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal. |
26.188,61 |
26.188,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal. |
26.188,61 |
|
|
| TOTAL |
26.188,61 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
26.188,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
