| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO |
| Número do empenho: | 4361 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura do serviço de água da Escola Graciliano Ramos referente aos meses de março a julho de 2024. | 167,00 | 167,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | Fatura do serviço de água da Escola Graciliano Ramos referente aos meses de março a julho de 2024. | 167,00 | ||
| 03/07/2024 | Liquidado nesta data para o credor ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO conforme recibo. | 167,00 | ||
| 16/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4361/2024 ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO - 3206 | 167,00 | ||
| TOTAL | 167,00 | 167,00 | 167,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
