Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4361 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fatura do serviço de água da Escola Graciliano Ramos referente aos meses de março a julho de 2024. |
167,00 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
Fatura do serviço de água da Escola Graciliano Ramos referente aos meses de março a julho de 2024. |
167,00 |
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| 03/07/2024 |
Liquidado nesta data para o credor ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO conforme recibo. |
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167,00 |
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| 16/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4361/2024
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO - 3206 |
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167,00 |
| TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
