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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4373	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaris de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024.	677,00	1.354,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaris de Obras. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024.	1.354,00
03/07/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2682		1.354,00
16/07/2024	Pagamento de Empenho 4373/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.354,00
TOTAL		1.354,00	1.354,00	1.354,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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