| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4381 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | COPIA DE CHAVE Finalidade: Aquisição de cópias de chave para as portas da Secretaria da Agricultura. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 12,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | COPIA DE CHAVE Finalidade: Aquisição de cópias de chave para as portas da Secretaria da Agricultura. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 72,00 | ||
| 03/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7144 | 72,00 | ||
| 16/07/2024 | Pagamento de Empenho 4381/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
