| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4386 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM | 22,50 | 67,50 |
| 10.00 | JOELHO PVC 90° 25 MM ÁGUA FRIA | 1,15 | 11,50 |
| 10.00 | LUVA SIMPLES 25 MM ÁGUA FRIA | 1,25 | 12,50 |
| 10.00 | LUVA 20 MM ÁGUA FRIA COM ROSCA | 1,50 | 15,00 |
| 5.00 | REDUÇÃO 25P/20 MM ÁGUA FRIA | 1,50 | 7,50 |
| 6.00 | TEE 25 MM ÁGUA FRIA | 1,48 | 8,88 |
| 5.00 | TORNEIRA PLÁSTICO JARDIM COM ADAPATADOR PARA 3/4 | 4,45 | 22,25 |
| 8.00 | JOELHO PVC 45° 25 MM ÁGUA FRIA | 1,48 | 11,84 |
| 7.00 | CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções hidráulicas na Área Indígena. | 22,50 | 157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM JOELHO PVC 90° 25 MM ÁGUA FRIA LUVA SIMPLES 25 MM ÁGUA FRIA LUVA 20 MM ÁGUA FRIA COM ROSCA REDUÇÃO 25P/20 MM ÁGUA FRIA TEE 25 MM ÁGUA FRIA TORNEIRA PLÁSTICO JARDIM COM ADAPATADOR PARA 3/4 JOELHO PVC 45° 25 MM ÁGUA FRIA CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções hidráulicas na Área Indígena. | 314,47 | ||
| 03/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7146 | 314,47 | ||
| 16/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2024 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 314,47 | ||
| TOTAL | 314,47 | 314,47 | 314,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
