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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4387 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 INTERRUPTOR COM TOMADA DE EMBUTIR, BRANCA, 10A 14,85 148,50
20.00 TOMADA EMBUTIR, BRANCO, 20A 10,30 206,00
50.00 ISOLADOR PLÁSTICO FIO LUZ 36x36 0,50 25,00
20.00 LAMPADA LED E-27 15W 8,00 160,00
10.00 LAMPADA LED E-27 50W 34,30 343,00
3.00 LAMPADA LED E-27 100W 120,00 360,00
8.00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 30A 15,50 124,00
15.00 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO N° 10 3,50 52,50
3.00 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas nas escolas municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. 15,50 46,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 INTERRUPTOR COM TOMADA DE EMBUTIR, BRANCA, 10A TOMADA EMBUTIR, BRANCO, 20A ISOLADOR PLÁSTICO FIO LUZ 36x36 LAMPADA LED E-27 15W LAMPADA LED E-27 50W LAMPADA LED E-27 100W DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 30A PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO N° 10 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas nas escolas municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. 1.465,50
03/07/2024 Conforme DANFE Nº 000/7151; 1.465,50
16/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2024 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 1.465,50
TOTAL 1.465,50 1.465,50 1.465,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.