| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4388 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Abrigos de Passageiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM | 202,00 | 707,00 |
| 18.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para construção de abrigos de passageiros na Linha São Luiz. | 42,00 | 756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para construção de abrigos de passageiros na Linha São Luiz. | 1.463,00 | ||
| 03/07/2024 | Conforme DANFE Nº 000/7147; | 1.463,00 | ||
| 16/07/2024 | Pagamento de Empenho 4388/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.463,00 | ||
| TOTAL | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
