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Exercício: 2024
Nome do Credor: LORENI DA SILVA FALABRETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4401	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Três diárias a serem vencidas nos dias 24 a 26 de julho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar como delegada na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.	401,82	1.205,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	Três diárias a serem vencidas nos dias 24 a 26 de julho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar como delegada na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.	1.205,46
03/07/2024	Liquidado nesta data para a servidora LORENI DA SILVA FALABRETTI conforme solicitação de diárias.		1.205,46
17/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4401/2024 LORENI DA SILVA FALABRETTI - 22170			1.205,46
TOTAL		1.205,46	1.205,46	1.205,46
SALDO A PAGAR				0,00