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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4405 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 59 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Elaboração de projeto técnico de engenharia para construção de cabeceiras da ponte do Rio da Várzea, com: levantamento topográfico georreferenciado; cálculo dos volumes de terraplenagem; Memorial descritivo; e, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART CREA/RS). Os serviços tem a finalidade de subsidiar projetos associados a reconstrução de uma ponte. Os pontos de análise são referentes as seguintes coordenadas: (-27°26'36.51", -53°10'11.92") e – (27°26'29.70", -53°10'14.87") (Coordenadas Google 8.500,00 8.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 Elaboração de projeto técnico de engenharia para construção de cabeceiras da ponte do Rio da Várzea, com: levantamento topográfico georreferenciado; cálculo dos volumes de terraplenagem; Memorial descritivo; e, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART CREA/RS). Os serviços tem a finalidade de subsidiar projetos associados a reconstrução de uma ponte. Os pontos de análise são referentes as seguintes coordenadas: (-27°26'36.51", -53°10'11.92") e – (27°26'29.70", -53°10'14.87") (Coordenadas Google). 8.500,00
04/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/408; 8.500,00
TOTAL 8.500,00 8.500,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.