| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 4413 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOBINA PICOTADA 30X40 5L C/ 500 UNIDADES Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 44,62 | 223,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | BOBINA PICOTADA 30X40 5L C/ 500 UNIDADES Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 223,10 | ||
| 04/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1650 | 223,10 | ||
| 19/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2024 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 | 223,10 | ||
| TOTAL | 223,10 | 223,10 | 223,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
