| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MIGNONI |
| Número do empenho: | 4445 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMERA FRONTAL | 355,00 | 355,00 |
| 1.00 | MONITOR DE VÍDEO Finalidade: Aquisição de câmeras frontais para o Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473, conforme Decreto Municipal N° 4.375/2024. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | CÂMERA FRONTAL MONITOR DE VÍDEO Finalidade: Aquisição de câmeras frontais para o Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473, conforme Decreto Municipal N° 4.375/2024. | 835,00 | ||
| 05/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55659557 | 835,00 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 4445/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 835,00 | ||
| TOTAL | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
