| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA |
| Número do empenho: | 4457 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Famacêutica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de medicamentos para serem distribuídos à população na Farmácia Básica das Unidades de Saúde. | 3.835,53 | 3.835,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Aquisição de medicamentos para serem distribuídos à população na Farmácia Básica das Unidades de Saúde. | 3.835,53 | ||
| 08/07/2024 | Conforme DANFE Nº 002/1617; 002/1618; 002/1619; | 3.835,53 | ||
| 22/07/2024 | Pagamento de Empenho 4457/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.835,53 | ||
| TOTAL | 3.835,53 | 3.835,53 | 3.835,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
