Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4457 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Famacêutica - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de medicamentos para serem distribuídos à população na Farmácia Básica das Unidades de Saúde. |
3.835,53 |
3.835,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
Aquisição de medicamentos para serem distribuídos à população na Farmácia Básica das Unidades de Saúde. |
3.835,53 |
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| 08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/1617; 002/1618; 002/1619; |
|
3.835,53 |
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| 22/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4457/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.835,53 |
| TOTAL |
3.835,53 |
3.835,53 |
3.835,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
