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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 447 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ALGODÃO Nº2 ROLETE (FIRME), PACOTES C/100 UNIDADES 4,00 400,00
5.00 PLACA DE VIDRO (LAGE VIDRO) 7,5 X 15 1 CM 23,74 118,70
40.00 GESSO PEDRA TIPO III 8,02 320,80
3.00 KIT CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. 27,20 81,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 ALGODÃO Nº2 ROLETE (FIRME), PACOTES C/100 UNIDADES PLACA DE VIDRO (LAGE VIDRO) 7,5 X 15 1 CM GESSO PEDRA TIPO III KIT CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. 921,10
02/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/8208; 921,10
15/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2024 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 416028 921,10
TOTAL 921,10 921,10 921,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.