Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4473
Data de lançamento:
09/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
TIJOLOS 21 FUROS - TIJOLOS 21 FUROS
2,20
4.400,00
50.00
LAMPADA LED 30W (150W) 2400 LUMENS
16,00
800,00
100.00
FIO CABO ELETRICO PP 3X6MM
Finalidade: Aquisição de Materiais para Manutenção Elétrica e Obras Diversas do Pavilhão do Bairro São Cristóvão e Bairro Aparecida. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
26,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
TIJOLOS 21 FUROS - TIJOLOS 21 FUROS LAMPADA LED 30W (150W) 2400 LUMENS FIO CABO ELETRICO PP 3X6MM
Finalidade: Aquisição de Materiais para Manutenção Elétrica e Obras Diversas do Pavilhão do Bairro São Cristóvão e Bairro Aparecida. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
7.800,00
09/07/2024
Conforme DANFE Nº 890/55710244;
7.800,00
23/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4473/2024
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 416253
7.800,00
TOTAL
7.800,00
7.800,00
7.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
